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經營分析決策支持系統在鋁工業集團化企業的應用研究

1247   編輯:吉利娜   來源:中國鋁業公司  
2023-06-27 13:47:59
隨著鋁工業近些年的投資過熱,鋁工業企業在面臨嚴峻挑戰的同時,亦有著空前的機遇。從需求看,隨著經濟增速下降、國內投資與消費需求放緩、國際市場飽和,國內外鋁產品需求增速逐步放緩。從供給看,隨著資源環境約束收緊、鋁產能過剩,仍將一定程度上制約我國鋁工業的發展。從競爭形態看,市場競爭由依靠數量擴張和價格競爭逐步轉向依靠質量提升、差異化競爭為主,簡單靠數量擴張的發展動力正在削弱。從成本結構看,隨著人口紅利結束、勞動力成本上升和資源環境約束收緊,過去依靠低勞動力和低環保投入維持的增長動力正在削弱。從政府政策來看,政府政策不再著眼于大規模刺激,而是側重于定向調控、區間調控,過去那種靠政府支持、批項目的發展動力正在削弱。發展動力從數量規模向質量效益轉變,從模仿向創新轉變,從依靠政策向依靠市場和法律轉變。

面對紛雜繁復的市場變化和上述難題,使鋁工業企業突破困境,其核心就是從管理入手,挖掘數據價值。全面推進經營分析決策支持系統的建立,建成統一、集成、高效的數據分析平臺,以敏銳的關鍵指標視角,通過管理層分析,從企業頂層,全局研判企業經營情況、動態決策,指引企業科學經營、健康發展。

1集團戰略理解

一般集團化企業,集團層面是戰略決策中心,重在制定戰略、控制風險;板塊事業部為管理和利潤中心,主要負責落實戰略,打造核心競爭力;實體企業是成本和利潤中心,負責執行戰略,提高效率。集團管理者更關注戰略的制定和優化調整,并依賴于持續地運營監控,確保戰略落實和控制風險。而經營分析決策支持系統是實現這一管理手段重要的支持平臺,通過平臺構建集團、板塊的垂直信息通道,實現各類運營數據的采集,支撐集團管理者對企業運營的全面掌握。

經營分析決策支持系統作為融合現代企業管理思想、先進管理方法和現代信息處理技術的企業經營決策管理系統,主要特點是頂層集中化的管理模式、關鍵指標分析精益化的管理方式和標準化主數據及維度的管理平臺,尤其在當下全球金融危機持續影響下,無疑為企業結構調整、運營轉型、科學化決策提供了一種新型工具。


2設計思路

1)以價值為導向

基于股東價值分析(SVA)模型關注企業當前收益與未來增長,建立以價值為導向的指標與分析體系,推動企業價值最大化。




2) 以戰略為要求,以能力為落點

從戰略要求出發,落實于企業核心能力,分解出驅動價值實現的關鍵因素;并據此建立相應的衡量指標體系、管理分析體系。從而,有效支撐公司能力提升、戰略實現、價值創造。




3)區分用戶層級,構建服務于決策層與管理層的關鍵指標與管理分析關鍵指標與管理分析體系建立在戰略管控基礎之上,重在滿足決策層與管理層需要。



3分析業務架構設計

1)核心能力框架設計

整體業務架構設計以結構優化調整、資產質量與盈利能力提升的戰略發展要求最終落點。重點包括核心業務能力與核心管理支持能力兩大能力,進一步分解出資源控制、生產管理、供應鏈管理、投資管理、人力資源管理、采購管理、風險管理、安全健康環保管理與信息管理九大業務主題。




2)業管理分析體系框架設計

分別從戰略推進、人力資源管理、財務管理、風險管理、安全環保健康、信息管理、資源控制、供應鏈管理、生產管理、投資管理等十個方面開展管理分析體系框架設計??蚣芨庞[如下:



4設數據架構設計

按照數據的匯總程度和價值分類,經營分析決策支持系統包含操作、手工、整合、標準和分析等幾類分析相關數據。

1)數據分類

?操作數據:主要是支持具體業務運轉的各應用系統中產生工作數據,反映當前業務狀態。

?手工數據:主要是應用系統中不存在、基于分析需求手工填報的數據。

?整合數據:打破業務條線,從分析角度對操作數據進行輕度匯總后的數據。

?標準數據:主要是主數據和維度數據。

?分析數據:主要是按照應用分析需求對整合數據、標準數據、手工數據進行匯總處理的數據。應用通過對數據的分析,解釋了數據背后隱藏的信息,例如分類特點、趨勢預測等。

2)數據層區分類

?緩沖層:從源系統抽取當日變化數據的臨時存儲環境,包括操作(應用系統)和手工兩類數據;

?ODS層:標準化處理后的操作數據存儲環境,包括操作(應用系統)和手工兩類數據;

?整合層:按照總部或本單位需求劃分主題域,對ODS層數據進行匯總加工的整合數據存儲環境。整合層按照組織機構劃分數據區;

?集市層:支持特定分析應用需求的分析型數據存儲環境,按照組織機構和應用類型劃分數據區。數據集市按照存儲模式可以分為多維集市和關系型集市。

5實施成果

通過經營分析決策支持系統實施,建立了:

1)主數據標準以及主數據管理體系

統一了業務口徑、消除理解歧義,整合了重復填報內容、大幅度減少數據采集手工工作,提高運營監控的實時性、準確性,大幅提高了決策支持數據的自動化程度。初步統計:

人工數據由實施前的40%縮減至20%以下;

手工報表由實施前的40% 縮減至10%以下。

大大提高了數據質量,使數據質量管理制度化、常態化。

2)管理者決策分析體系

通過經營分析決策支持系統實施建立的決策層管理駕駛艙,具有關鍵決策、整體視角、靈活展現等特點,將為高管層經營決策提供更加客觀、更加科學的分析信息。

特點1:關鍵決策,著眼于集團領導層關注的關鍵性問題與決策點,符合集團戰略管控體系的管理分析深度要求。

特點2:整體視角,立足于集團整體視角的分析決策支持;跨越各類業務、各種能力的綜合分析決策平臺。

特點3.靈活展現,運用先進技術,基于生動圖形,進行靈活展示、分析和預警提示。

通過經營分析決策支持系統的實施,可以幫助企業管理人員直觀、全面地了解企業內部的人員結構和人力成本水平,幫助管理人員依據企業發展和運營管理需要,確定最佳人才結構計劃,人力成本計劃,并通過系統監控執行,有效地將人員結構和人力成本控制在合理的水平,最大化發揮人力資源創造價值的能力。

通過經營分析決策支持系統的實施,將為決策層提供展現外部市場以及產供銷一體化的供應鏈協同平臺和財務決策分析平臺,綜合展示關鍵指標運行情況,全面展示企業的盈利能力、資產效率、資金保障和償債能力等財務運營情況,在幫助決策層在全面了解企業運營現狀的同時,幫助決策層依據企業發展、市場和運營管理需要,更加科學地、發展地調整經營策略和運營計劃,并通過系統監控執行,最大化降低運營成本、最大化創造利潤。

通過經營分析決策支持系統的實施,將為企業從投資發展、資源布局、產能區域布局和市場占有率等方面展示公司發展戰略落實情況,幫助決策層根據企業發展戰略,結合運營情況,科學調整戰術、更加合理進行資源配置、產能布局和產品市場占有率,最大提高公司核心競爭力。

通過經營分析決策支持系統的實施,建立了財務決策分析平臺,綜合展示企業關鍵指標運行情況,全面展示公司盈利能力、資產效率、資金保障和償債能力等財務運營情況。真正實現決策經營一盤棋,從而有效的推動企業管理創新,進一步提升企業的管理水平、生產力水平和企業核心競爭力。

參考文獻:

[1](英)弗蘭奇、(英)莫爾、(英)帕米歇爾,決策分析

[2](美)特班,商務智能:管理視角
聲明:
“經營分析決策支持系統在鋁工業集團化企業的應用研究” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)
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